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安乡县档案局决算公开附表及2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-07-15 15:15:51 浏览次数: 【字体:


安乡县档案局2018年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  安乡县档案局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  安乡县档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  安乡县档案局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  安乡县档案局概况

一、主要职能

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规,制定并实施全县档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》,进行行政执法监督;组织、指导、监督、协调县直机关、企事业单位、乡镇和其他组织的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、企事业单位、乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;开发档案信息,积极为社会提供服务。

3、组织档案人员的专业教育和培训;协调全县档案专业技术职务评聘工作,负责全县档案专业职务的申报工作。

4、组织开展档案理论与科学技术研究,配合有关部门对档案科研成果进行评审;积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

5、组织档案宣传活动。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、机构设置

   根据上述职责,县档案局部门决算包含三个职能股室。办公室、业务法制股、信息管理股。

 

第二部分  安乡县档案局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  安乡县档案局2018年度部门决算情况说明

一、关于安乡县档案局2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度决算收入总计332.33万元;决算支出总计331.01万元,年末结转和结余1.32万元。

本年度决算收入比上年度减少35.13万元;决算支出比上年度增加108.138万元。

二、关于安乡县档案局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数332.33万元,其中:公共预算财政拨款收入187.75万元,占总收入的56.50%;年初项目支出结余144.58万元,占总收入的43.50%。

三、关于安乡县档案局2018年度支出决算情况说明

2018年决算数331.01万元,其中:一般公共服务331.01万元,占比100%。

四、关于安乡县档案局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款决算收入187.75万元,比上年度减少179.71万元,减少了48.90%,主要是减少了用于档案馆搬迁项目的预算拨款。

2018年度公共预算财政拨款决算支出331.01万元,比上年增加108.13万元,增长48.51%,主要用于档案馆搬迁项目的结算支出。

五、关于安乡县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款决算支出331.01万元,比上年增加108.13万元,增长48.51%,主要用于档案馆搬迁项目的结算支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1.公共预算财政拨款基本支出122.43万元,占比36.99%。

2.公共预算财政拨款项目支出208.58万元,占比63.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度公共预算财政拨款支出331.01万元,比年初预算数增加173.93万元,主要用于档案馆搬迁项目。

 六、关于安乡县档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       公共预算财政拨款基本支出122.43万元,其中:人员经费119.84万元(工资福利支出114.60万元,对个人和家庭的补助支出5.24万元),占比97.88%;公用经费2.59万元(商品和服务支出2.59万元),占比2.12%。

七、关于安乡县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费年初预算数为0.78万元,决算数为0.75万元,减少3.85%。

2018年度公共预算财政拨款"三公"经费支出0.75万元,比上年减少0.04万元,减少率5.33%。减少变化主要原因是我局加强了三公经费管理,严控三公经费支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2018年"三公"经费支出0.75万元,全部用于公务接待,全年共接待了各级单位共10次,接待人数共计85人。

我单位2018年因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。

八、关于安乡县档案局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收支。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出2.59万元,比2017 年减少2.87 万元,降低52.56%。主要原因是:我单位严格遵守各项支出规定,合理压缩了各项一般性支出,使全年机关运行经费支出减少了2.87万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额144.58万元,其中:政府采购货物支出144.58 万元。

(三)国有资产占用情况。档案局无公务用车等国有资产。

(四)预算绩效情况的说明。

我单位在2018年对馆藏约档案进行了有效的保管保护,特别是对民清时期档案进行抢救性整理及保护;积极推进了档案工作的科学化管理和现代化建设,按要求完成了预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)行政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  五、一般公共服务(类)行政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  六、一般公共服务(类)行政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  七、一般公共服务(类)行政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  八、公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指用于公共安全管理的业务支出。

  九、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于幼儿教育的支出。

  十、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门培训的支出。

  十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

  十三、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离休干部补助支出。

  十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):用于单位离休干部的住院等医疗支出。

  十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于单位离休干部的其他医疗支出。

  十六、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):用于单位干部的保健支出。

  十七、农林水(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映林业防灾减灾方面的支出。

  十八、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

  十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  二十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警),向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  二十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十四、“三公”经费:指纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:安乡县档案局决算公开附表

 

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