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安乡县档案局2019年预算说明和2019年预算表

来源: 发布时间:2019-04-25 17:00:54 浏览次数: 【字体:

 

安乡县档案局2019年预算编制说明

目录

 

第一部分  安乡县档案局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  安乡县档案局2019年度部门预算表

第三部分  安乡县档案局2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  安乡县档案局概况

 

一、部门职责

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规,制定并实施全县档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》,进行行政执法监督;组织、指导、监督、协调县直机关、企事业单位、乡镇和其他组织的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、企事业单位、乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;开发档案信息,积极为社会提供服务。

3、组织档案人员的专业教育和培训;协调全县档案专业技术职务评聘工作,负责全县档案专业职务的申报工作。

4、组织开展档案理论与科学技术研究,配合有关部门对档案科研成果进行评审;积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

5、组织档案宣传活动。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,县档案局部门预算包含内设三个职能股室。办公室、业务法制股、信息管理股。

第二部分  安乡县档案局2019年度部门预算表

表格附后

第三部分  安乡县档案局2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,档案局2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,以及重点档案抢救支出和档案管理保管支出等。没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

安乡县档案局2019年收支总预算167.03万元。

1.收入预算。2019年收入预算167.03万元,其中,一般公共预算拨款167.03万元,占100%(经费拨款167.03万元,占100%);无政府性基金预算拨款。2019年收入预算较上年增加3.87万元,增长2.37%,主要是经费拨款增加3.87万元,主要原因是工作人员工资标准调整所增加的工资福利支出。

2.支出预算。2019年支出预算167.03万元,其中基本支出119.03万元,占71.26%;项目支出48万元,占28.74%。主要包括重点档案抢救支出10万元,档案管理保护支出30万元,工作经费8万元。2019年支出预算较上年增加3.87万元,增长2.37%,主要是人员经费增加,增加的主要原因是主要原因是工作人员工资标准调整所增加的工资福利支出。

二、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入167.03万元,支出包括:基本支出119.03万元,占71.26%;项目支出48万元,占28.74%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加3.87万元,增长2.37%,主要是人员经费增加3.87万元,增加的主要原因是工作人员工资标准调整所增加的工资福利支出。具体安排情况如下:

1.基本支出:安乡县档案局2019年一般公共预算基本支出119.03万元,其中:人员经费116.28万元,包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属费等;公用经费2.75万元,包括:办公费、其他商品和服务支出。

2.项目支出:安乡县档案局2019年一般公共预算项目支出48万元,其中:重点档案抢救支出10万元,主要用于馆藏民国档案和建国初期档案的抢救整理及保护。档案管理保护支出30万元,主要用于馆藏约15万卷(册)档案的保管保护。工作经费8万元,主要用于档案馆水电等维护。

三、“三公”经费预算情况

安乡县档案局2019年“三公”经费预算0.75万元,其中:公务接待支出0.75万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少0.03万元,下降3.85%。减少的主要原因是严格控制了公务接待。

四、政府性基金预算拨款收支情况

安乡县档案局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费。安乡县档案局2019年机关运行经费财政拨款预算119.03万元,较上年预算增加了3.87万元,同比增加2.37%,增加的主要原因是工作人员工资标准调整使工资福利支出增加,相应地增加了全年的机关运行经费。

2.政府采购情况说明:安乡县档案局2019年无政府采购资金预算。

3.国有资产占用情况说明。

安乡县档案局2019年无国有资产占用情况。

 4、预算绩效目标说明。

总目标:对馆藏约档案进行有效的保管保护,特别是对民清时期档案进行抢救性整理及保护;积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。


‎年度目标:

1、完成部分民清时期档案的抢救整理及保护;

2、重点单位进行业务指导;

3、对全县各单位2001-2010年的档案进行接收;

4、对馆藏档案目录进行数字化,并对部分重要档案进行全文数字化。

5、对全体市民提供优质的档案查阅服务。

 

第四部分  名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件: 安乡县档案局2019年“三公”经费说明

       安乡县2019年部门预算单位输出表.XLS



 

 

                         

 

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